國立臺東女子高級中學內部控制制度內容 壹、前言；貳、總則；參、控制活動(如下)109.2.修訂 | |
一、辦理教務作業循環 覆核:圖書館主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.各科教學用書選定作業(TA01)【設備組】 2.學習輔導事項作業(TA02)【教學組】 3.各科考試命題試務作業(TA03) 【教學組】 4.編排考試及定期考監考作業(TA04) 【教學組】 5.編排各年級課表及教師任教科目時數作業(TA05)【教學組】 6.高中學生成績考查作業(TA06)【註冊組】 7.學生轉科作業(TA07)【註冊組】 8.學生重補修、延修處理作業(TA08)【註冊組】 9.綜合高中共同選修課開課作業(TA9)【實研組】 10.特教輔導作業(TA10)【資源教師】 11.美術班甄選入學術科測驗【特教組】 | 二、辦理學務作業循環 覆核:輔導主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.學生獎懲委員會作業(TS01)【生輔組】 2.教師輔導與管教學生作業(TS02)【生輔組】 3.畢業典禮實施作業(TS03)【訓育組】 4..國內教育旅行實施作業(TS04)【訓育組】 5.校安事件通報處理作業(TS05)【生輔組】 6.緊急傷病學生處理作業(TS06) 【體育組】 7.校園性侵害、性騷擾或性霸凌處理與防治作業(TS07)【生輔組】 |
三、辦理總務作業循環 覆核:主計主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.招標比價定約作業(TG01) 【庶務組】 2.零用金作業(TG02)【出納組】 3.文書公文處理作業(TG03)【文書組】 4.場地使用管理及收入作業(TG04)【財管】 5.校園安全維護檢核表 | 四、辦理輔導作業循環 覆核:學務主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.學生輔導銷過作業(TC02) 2.學生申訴案件處理作業(TC03) |
五、辦理圖書作業循環 覆核:教務主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.圖書、非書資料及設備請購作業(TL01) 2.圖書設備之清點及註銷作業(TL02) 3.資訊安全檢查作業(TL03) | 八、辦理秘書作業循環 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 |
六、辦理人事作業循環 覆核:秘書 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1.教師請假作業(含調補代課)(TE01) 2.公務人員請假作業(TE02) 3.休假補助費核發作業(TE03) 4.年終考績處理作業(TE04) 5.俸給核發作業(TE05) 6.子女教育補助預借與請領作業(TE06) 7.公保加保與退保作業(TE07) 8.健保加退保作業(TE08) 9.月退休(撫慰)金核發作業(TE09) 10.退休人員照護作業(TE10) 11.教師成績考核作業(TE11) 12.教師介聘作業(TE12) | 七、辦理主計作業循環 覆核:總務主任 (一)業務職掌 (二)主要業務項目作業流程圖、作業程序說明、自行評估表 1概預算籌編作業(TD01) 2.分期實施計畫及收支估計表之編造作業(TD02) 3.會計月報之編製作業(TD03) 4.半年結算報告之編製作業(TD04) 5.決算之編製作業(TD05) 6.經費動支申請之審核作業(TD06) 7.經費核銷付款之審核作業(TD07) 8.出席費、稿費、兼職費、講座鐘點費、國外專業顧問費及運動競賽裁判費等經費動支之審核作業(TD08) 9.國內外出差旅費動支審核作業(TD09) 10.採購案件監辦作業(TD10) 11.出納會計室務查核作業(TD11) |
